자주 묻는 질문

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  • 청구관리
  • 월합 INVOICE 발행방법 알려주세요. (INVOICE NO 생성건 기준)

[질문] 월합 INVOICE 발행방법 알려주세요. (INVOICE NO 생성건 기준)

[답변] CUSTOMER INVOICE(화주청구서) 화면에서 월합 INVOICE 발행합니다.

 

▶ 메뉴 경로 : 해운포워딩관리 > OUTBOUND > CUSTOMER INVOICE(화주청구서)

 

[참고사항1] 업무화면 왼쪽 하단에 화주청구서 버튼을 누르면 CUSTOMER INVOICE(화주청구서) 발행화면으로 이동할수 있습니다.

 

[참고사항2] INVOICE 발행한 건 기준으로 월합 발행하는 방법입니다. (INVOICE NO 생성 건)

 

  - INVOICE 일괄처리 탭 → I/O 출력할 BOUND 선택 → 청구처 입력 → ONBOARD DATE 월합 발행할 기간 입력 → FIND → 하단 그리드에 해당기간에 입력된 운임 조회됨 (INVOICE NO 생성 건 ) → V 월합발행건 체크 → REPORT TYPE : 월합선택 → 출력옵션 선택 → 자료인쇄(F6)


 

  • 실적관리
  • 실적확정일자 설정방법 알려주세요.

[질문] 실적확정일자 설정방법 알려주세요.

[답변] 기초자료관리, 자사등록초기화의 실적확정일자를 설정합니다.

 

▶ 메뉴 경로 : 기초자료관리 > 자사등록초기화 > 마감관리

 

  실적확정일자 → 실적확정일자구분을 업무별로 청구일, 정산일, ON/ARR 중에서 선택 → 자료저장(F3)

 

[참고사항]

  - 청구일 : 계산서발행일 (ACCOUNT DATE)

  - 정산일 : 파트너 정산일 (CLEARANCE DATE)

  - ON/ARR : 수출 출발일(ONBOARD DATE), 수입 도착일(ARRIVAL DATE)



  • 적하목록정정
  • EDI 전송 내역 확인하고 싶어요.

[질문] EDI 전송 내역 확인하고 싶어요.

[질문] EDI / 세관 EDI 전송 내역 화면에서 전송내역 및 건수 확인합니다.

 

▶ 메뉴 경로 : EDI > SEA EDI or AIR EDI > 세관신고 > 세관 EDI 전송내역

 

  해운/항공 선택 → 조회구분 선택 → SEND DATE 입력 → FIND → 하단 그리드 조회 내역 확인 → EXCEL 변환

 

 ▶ 메뉴 경로 : 기초자료관리 > 기초자료 > 사용자관리 

[참고사항] 세관EDI전송내역 권한이 없을경우, 권한 부여 후에 조회 합니다.

              AIR EDI 권한도 동일하게 설정합니다.



  • 기초자료
  • 사용자 ID에 전화번호/팩스 번호/이메일 어떻게 변경하나요?

[질문] 사용자 ID에 전화번호/팩스 번호/이메일 어떻게 변경하나요?

[답변] 사용자 관리에서 변경 가능 합니다.

 

▶메뉴 경로 : 기초자료관리 > 기초자료 > 사용자관리

  - 1사용자등록 탭에서 변경할 ID 를 선택후 방향키로 오른쪽으로 이동하여 전화번호/팩스번호/이메일란

 입력후 자료저장(F3)


 

 

 

  • B/L관리
  • 면장 분할로 진행시 어떻게 입력 해야 하나요?(해운,항공 공통)

[질문] 면장 분할로 진행시 어떻게 입력해야 하나요?

[답변] 면장 입력하시는 License No. 탭에 진행될 차수를 분할차수란에 넣어 줍니다.

 

※ 주의사항 : 면장의 총 개수,중량이 아니라 "해당 HOUSE 건으로 신고되는 개수,중량분만 입력합니다."

 

▶ 메뉴 경로 :  HOUSE B/L > LICENSE NO. 탭 


  • 매입/매출관리
  • 수정세금계산서(마이너스계산서) 어떻게 발행 하나요?

[질문] 수정세금계산서 어떻게 발행 해야 하나요?

[답변] 발행된 세금계산서를 청구 취소후 발행 하시면 됩니다.

 

▶메뉴 경로 : 매출매입관리 → 매출세금계산서발행 

 1. 발행된 세금계산서를 조회하여 화면에 불러와 운임내역 밑에 있는 청구 취소 버튼을 클릭 합니다.

 

  

2. 운임청구 취소 창이 나오며, 취소일자 입력/취소금액 재생성에 체크 한후 OK 버튼 클릭후

  창을 닫아 줍니다.  

 

 

 

3. 자동으로 마이너스 세금계산서가 저장이 됩니다. 금액 확인후 계산서 버튼을 클릭 합니다.

 
 4. 세금계산서 출력 화면이 나오며, 수정신고에 체크후 수정사유를 선택한후 전자계산서 버튼을 클릭하여
세금계산서를 전송 합니다.

※ 주의사항 : 수정사유 선택에 따른 안내

- "01:기재사항의 착오,정정" 인 경우 : 새로발행하는 + 계산서도 수정신고에 V체크 후 동일한 01 수정사유 체크 후 전송해야 합니다.

- "04:계약의 해제" 인 경우 : 계약해제일을 작성일자로 수정세금계산서를 발급하여야하며, 당초 작성일자를 필수로 적어 전송하도록 합니다.(당초작성일자=최초계산서일자)

  • 기초자료
  • 운임코드 새로 등록하고 싶어요

[질문] 운임코드 추가로 새로 등록하고 싶어요. 어떻게 해야 하나요?

[답변] 운임코드관리에서 업무별로 새로 등록하시면 됩니다.

 

▶메뉴 경로 : 기초자료관리 → 기초자료 → 운임코드관리

  - CODE/ INITIA / NAME 를 입력하여 줍니다. 

   1. 업무구분에 해당 운임 코드를 사용하실 업무을 선택합니다.

   2. Code에 새로 만들고자 하는 코드명을 입력하고 엔터를 칩니다.

   [참고사항] 입력한 Code가 기존에 있으면 화면에 내용이 보여지고, 없으면 initial란에  커서가 깜밖입니다.

   3. initial에 OTR 로 입력하고 엔터를 칩니다.

   [참고사항] INITIAL 이란 프로그램이 인식하고 있는 코드로서 업무별로 기본 정해진 코드를 제외하고는

   OTR 로 입력합니다. 

   4. Name에 INVOICE, 세금계산서에 출력될 이름을 입력합니다.

 

[REVENUE 입력 방법 : 화주에게 청구하는 부분]

  - 세금(I)/세금(O) → 수입/수출을 나타내며 세금 구분 입금표/영세율/부가세를 선택하여 줍니다.

  - 계정(I)/계정(O) → 수입/수출을 나타내며 회계쪽에서 사용하는 매출계정과목을 설정하여 줍니다.

 

 

[EXPENSE 입력 방법 :  지불할 비용 부분]

  - 세금(I)/세금(O) → 수입/수출을 나타내며 세금 구분 입금표/영세율/부가세를 선택하여 줍니다.

  - 계정(I)/계정(O) → 수입/수출을 나타내며 회계쪽에서 사용하는 매출계정과목을 설정하여 줍니다.

 

 

[OTHERS 입력방법 : 기타 부분]

  - Sort → 세금계산서 출력시 출력 순서를 정하여 줍니다.

  [참고사항] 0~99까지 입력 가능하며, 0에 가까울수록 먼저 출력 됩니다.

  - 부가세(%) → 세금구분이 부가세일 경우 부가세 10 을 넣어 줍니다.

  - 사용기한 → 운임코드를 더이상 사용하지 않을시 운임코드에 대해서 날짜를 넣어 주면 사용이 안됩니다.

  - 영업실적 → 운임코드를 실적에 포함 할 것인지(Y), 하지 않을 것인지(N)를 선택하여 줍니다.

 

5. 전체 입력 후 자료저장(F3) 하여 줍니다.

  • 적하목록
  • 적하목록 전송 후 취합여부 확인은 어떻게 하나요?

[질문] 적하목록 전송 후 취합정보 확인은 어떻게 하나요?

[답변] FNC 사이트에서 전송 성공/실패 여부 확인 후 각 중계망 UlogisHub / PLISM / Ecplatform 사이트에서 합니다.

 

▶ EDI > SEA Edi > 세관신고 > FNC

  - EDI 자료 전송 후 1차 확인

 

 

▶ EDI > SEA Edi > 세관신고 > MFCS LogisHub(KTNET)

  - 해상, 항공(988(OZ) 외항사) 취합정보 확인



▶ EDI > SEA Edi > 세관신고 > PLISM(KLNET)

  - 해상 취합정보 확인


 
▶ EDI > AIR Edi > 세관신고 > ECplatform(KCNET)
  - 항공(180(KE) 외항사) 취합정보 확인